質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并能迅速處理，確保和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及到的產(chǎn)品，包括：外購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、自制品和最終產(chǎn)品中的不合格品的控制。

第三條 管理原則

公司確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的預(yù)期使用，確認(rèn)交付的方法和規(guī)定程序。

第二章 不合格品控制

第四條 不合格品控制中的術(shù)語和定義

不合格品—未滿足明示、通常隱含的或必須履行的需求或期望

糾正措施—為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其它不期望的情況的原因所采取的措施　

返工——為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施

降級(jí)——為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變

報(bào)廢——為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施　

讓步——對(duì)使用或放行不符合要求的產(chǎn)品的許可。

第五條 不合格品控制的職責(zé)劃分

品管部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)確定不合格品，對(duì)不合格品評(píng)審和處理

制造部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)志、記錄、隔離，并參與評(píng)審

供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的標(biāo)志、記錄、隔離，并參與評(píng)審

各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和讓步接收的會(huì)簽

技術(shù)副總經(jīng)理代表公司負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審和讓步接收的審批

總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)重大不合格品評(píng)審結(jié)果處置的批準(zhǔn)。

第六條 不合格品的分類

１、在下列情況下的不合格品，可列為輕微不合格品：

外購(gòu)物資由于外觀、包裝不符合采購(gòu)文件要求的

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)個(gè)別（數(shù)量很少）的不合格品情況

２、在下列情況下的不合格品，可列為一般不合格品：

同一供方提供的同一型號(hào)、規(guī)格的外購(gòu)物質(zhì)單獨(dú)批次不合格情況

生產(chǎn)過程同一工序出現(xiàn)連續(xù)的同一質(zhì)量問題

同一質(zhì)量問題的連續(xù)退賠

３、在下列情況下的不合格品，可列為重大不合格品：

同一供方同一外購(gòu)物質(zhì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)連續(xù)批次不合格情況

同一產(chǎn)品出現(xiàn)批次（數(shù)量大、性質(zhì)嚴(yán)重）不合格情況

裝箱缺數(shù)或錯(cuò)發(fā)漏發(fā)，同一批規(guī)格產(chǎn)品（數(shù)量較大）同一質(zhì)量原因退貨、退賠。

第七條 不合格品的確認(rèn)標(biāo)志、記錄和隔離

（一）自制不合格品的處理：依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范，在生產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格品要進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離，并填寫不合格項(xiàng)目報(bào)告單或質(zhì)量信息反饋單，并做好記錄。

（二）外購(gòu)不合格品的處理：外購(gòu)不合格品由理化室理化員確認(rèn)理化指標(biāo)，倉(cāng)管員確認(rèn)實(shí)物數(shù)量，物質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)志、記錄和隔離。

（三）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)工人進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。

（四）成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品，由品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)標(biāo)識(shí)、隔離、記錄

（五）已交付或成品庫(kù)返工、返修的不合格品，統(tǒng)一由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄。

（六）凡已確認(rèn)不合格品不得任意放行，質(zhì)檢員及相關(guān)部門填寫不合格品報(bào)告單，并上報(bào)品管部。

第八條 不合格品的評(píng)審

品管部按“不合格品報(bào)告單”根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格類別。１、對(duì)輕微不合格品授權(quán)質(zhì)檢員提出評(píng)審和處置意見，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行

２、對(duì)一般不合格品，由責(zé)任部門提出處理意見，然后由品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并提出處理意見。

３、對(duì)重大不合格品由責(zé)任部門提出處理意見，由品管部審核上報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理。技術(shù)副總經(jīng)理組織制造部、技術(shù)部、品管部、責(zé)任部門參加評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審后，提出處置意見。

第九條 不合格品的處置

１、品管部組織不合格品的處置，有以下幾種方法：

1) 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求

2) 讓步接收或降級(jí)處理

3) 拒收或報(bào)廢

２、經(jīng)返工的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)確認(rèn)后允許做出處置意見。

３、對(duì)經(jīng)過采取有效措施后，不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，可讓步處置，包括讓步使用或是降級(jí)處理，但需要：

1) 由制造部填報(bào)讓步申請(qǐng)單，經(jīng)品管部報(bào)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施

2) 讓步權(quán)限于商定的時(shí)間和不合格品的批次內(nèi)，對(duì)批準(zhǔn)的不合格品的使用和執(zhí)行，要做好批準(zhǔn)的讓步記錄

４、對(duì)報(bào)廢的不合格品應(yīng)采取措施，將廢品放入廢品區(qū)，防止其逾期使用，應(yīng)做好標(biāo)志和隔離

５、對(duì)采購(gòu)的不合格品，經(jīng)品管部確認(rèn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)拒收或退貨處理，并與供方取得聯(lián)系。

第十條 糾正措施

１、 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，品管部應(yīng)認(rèn)真做好記錄，負(fù)責(zé)組織班組防止不合格品的再次發(fā)生。對(duì)于已有明確的糾正措施或是操作工作不按工藝工藝卡執(zhí)行的，質(zhì)檢人員在現(xiàn)場(chǎng)指出后操作人員不改的，可直接出具處罰單，并報(bào)工段長(zhǎng)、產(chǎn)品線經(jīng)理;而對(duì)于非常見質(zhì)量缺陷并需對(duì)原因進(jìn)行深入挖掘的，由品管部首先出具臨時(shí)解決措施，并負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、制造部對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因及長(zhǎng)期的糾正措施進(jìn)行討論定稿，需要修訂工藝卡的由技術(shù)部負(fù)責(zé)相關(guān)工作，并下發(fā)執(zhí)行。

２、 對(duì)出現(xiàn)一般或是重大不合格時(shí)，品管部應(yīng)視具體情況及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出“糾正措施要求表”，負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任部門按規(guī)定制定和實(shí)施糾正措施，品管部跟蹤驗(yàn)收，以防止不合格品的再次出現(xiàn)。

３、 交付后的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品管部根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度采取相應(yīng)的措施，如調(diào)換、退貨等，并組織實(shí)施。

４、 糾正措施的原因分析主要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面進(jìn)行：

a) 操作人員技術(shù)不熟悉，缺乏必要的培訓(xùn)

b) 工作機(jī)具選擇不當(dāng)，不能滿足要求

c) 使用的原材料和半成品不合格

d) 工作過程不適當(dāng)，技術(shù)交底不詳細(xì)

e) 工作環(huán)境不適宜

f) 使用的測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，是否達(dá)到規(guī)定的精度等級(jí)

第十一條 不合格品控制的有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)

１、不合格品控制過程應(yīng)確定監(jiān)視點(diǎn)和測(cè)量點(diǎn)

２、不合格品評(píng)審階段應(yīng)制定“糾正和預(yù)防措施”的計(jì)劃并實(shí)施

３、對(duì)重大不合格品的處置過程，應(yīng)成為新的監(jiān)視點(diǎn)

４、對(duì)不合格品的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，在一段時(shí)期應(yīng)成為過程的重要測(cè)量點(diǎn)，嚴(yán)格加以控制。

５、品管部應(yīng)定期在技術(shù)副總經(jīng)理的主持下召開質(zhì)量分析會(huì)議，及時(shí)開展對(duì)不合格品的控制有效性分析。

第三章 報(bào)告與記錄

第十二條 報(bào)告與記錄

1) 不合格品報(bào)告單

2) 讓步申請(qǐng)單

3) 檢驗(yàn)結(jié)果通知單

4) 糾正措施要求表

5) 質(zhì)量信息反饋單

第四章 附則

第十三條 　本制度解釋權(quán)和修改權(quán)在公司企管部。

第十四條 　本制度自發(fā)布之日起生效。