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×××機電安裝工程

質

量

管

理

體

系

及

保

證

措

施

編制人：＿＿＿

審核人：＿＿＿＿＿

批準人：＿＿＿＿

編制日期：二零一六年九月五日

1 編制依據(jù)

1.公司《質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》（C版）、《管理制度匯編》2015版

2.相關環(huán)境法律法規(guī)和其他要求

3．本項目生產、生活實際情況。

2 工程概況

項目定位：×××項目主要包括普通住宅、保障性住房（公租房）、配套六班幼兒園、東區(qū)和西區(qū)整體地下室及部分配套公建。本項目用地分布相對集中通過對地塊的科學整合，力求全力建設成規(guī)劃一流、功能完備、文脈濃厚、人民安居樂業(yè)的大型主題生態(tài)居住社區(qū)。

3項目組織機構與職責

3.1施工組織機構

工程質量管理體系及保證措施（工程質量管理體系及保證措施范本）

3.2項目責任人/項目經(jīng)理

負責公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針在本項目的貫徹實施，確保本項目質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的實現(xiàn)。
確保本項目質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運行。
負責本項目職責的分配，確保項目各崗位職責的落實。
負責項目質量管理策劃，組織施工組織設計（施工方案）、目標指標管理方案的編制及實施。
負責組織本項目環(huán)境因素的識別、評價；組織本項目危險源辨識與風險評價。
負責組織本項目安全生產和文明施工規(guī)章制度的編制及實施。
負責組織制定本項目應急準備和相應預案。
負責組織項目施工準備工作。
審批目標管理方案、重大環(huán)境因素、不可接受風險及其他項目管理文件。
負責簽訂分包合同、安全生產及文明施工協(xié)議并組織對分包方實施控制。
組織對顧客財產的識別和管理。
負責建立項目與顧客的溝通渠道，并實施有效溝通。
負責本項目顧客滿意度的測量。
組織工程交付和工程保修并參加工程回訪。
負責組織分部（子分部）的評定。
負責組織工程預驗收的申報并參加預驗收。
負責組織環(huán)境管理的合規(guī)性評價。
負責組織對項目不合格品／不符合進行評審，并督促整改。
負責組織本項目糾正和預防措施的制定及實施。

3.3技術負責人

負責本項目的技術質量管理工作。
組織編制施工方案、檢驗試驗計劃、專用作業(yè)指導書。
組織參加圖紙會審，負責落實圖紙會審遺留問題的解決。
組織對關鍵過程、特殊過程實施控制。
負責本項目工藝樣板的申報。
負責向分包方進行施工組織設計交底。
負責組織工程配套設備的驗證。
負責組織對顧客財產的驗證并負責檢查其貯存、維護情況。
負責本項目產品標識的控制。
負責組織編制特殊物資的搬運方案。
負責組織編制防護措施并組織實施。
負責組織制訂冬雨季施工措施及特殊氣候對施工環(huán)境影響的相應措施。
負責按規(guī)定組織施工過程中不合格品／不符合的評審及處置。
負責組織項目檢驗試驗的實施。
負責組織分項工程評定。
負責組織工程竣工資料的收集、整理和報審。
負責本項目檢測設備的管理。
組織編制工程使用說明書。
參與項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
負責重大環(huán)境因素、不可接受風險的審核。
參與項目環(huán)境管理合規(guī)性評價。
負責執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其他職責。

3.4施工員

負責本專業(yè)施工生產、技術、質量和安全的控制。
參與施工組織設計、施工方案和專用作業(yè)指導書的編制。
參加圖紙會審。
負責對作業(yè)人員進行交底并督促按交底實施。
按需發(fā)放施工圖紙、工藝標準、作業(yè)指導書、施工方案、專用作業(yè)指導書。
編制月度施工計劃及相關的需用計劃。
組織操作人員進行自檢、互檢并復核自檢。
對本專業(yè)的關鍵過程、特殊過程實施進行控制。
編制特殊過程工藝卡。
負責設計修改的標識及交底。
負責本專業(yè)產品的防護及控制。
參加檢驗批、分項、分部工程的驗收。
負責按規(guī)定對施工過程中不合格品／不符合進行評審并組織處置。
參與顧客提供的物資、半成品的驗證。
負責施工過程中的半成品的產品標識及有追溯性要求的產品的標識。
負責及時、真實、準確地形成本專業(yè)的工程資料。
參與項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
參與項目目標指標管理方案的編制。
參與環(huán)境管理合規(guī)性評價。
負責執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其他職責。

3.5質檢員

負責工程質量的監(jiān)督檢查工作。
負責施工過程中各種檢查和試驗結果的核認。
參與進入項目的物資的驗證。
按程序規(guī)定對不合格品實施控制。
負責項目工程質量控制資料、安全和功能檢測資料的審核、收集、保管工作。
負責對項目所使用的監(jiān)視和測量裝置進行檢查。
負責對施工過程中的檢驗試驗狀態(tài)進行標識。
參與工程配套設備的驗證。
組織檢驗批質量的檢查評定和報驗。
參與分項、分部工程質量的檢查評定，參加監(jiān)理組織的驗收。
參與工程竣工資料的收集、整理工作。
參加單位工程的預驗收及竣工驗收。
參與項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
參與項目目標指標管理方案的編制。
負責執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其他職責。

3.6安全員

負責項目安全生產、文明施工的監(jiān)督管理工作。
協(xié)助項目經(jīng)理對進入施工現(xiàn)場人員的安全教育。
督促施工員對作業(yè)人員進行環(huán)境、安全交底。
負責項目場界內噪聲的監(jiān)測。
作業(yè)前對施工工作環(huán)境進行檢查，并督促環(huán)境、安全措施的落實。
負責過程中的環(huán)境、安全巡檢，督促項目部及時糾正不符合。
負責對違章人員進行教育或經(jīng)濟處罰。遇有險情，有權責令停止施工，并立即向項目經(jīng)理報告。
參加工傷／環(huán)境事故的調查，并負責保護事故現(xiàn)場。
參與項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
參與項目目標指標管理方案的編制。
參與環(huán)境管理合規(guī)性評價。
負責執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其他職責。

3.7資料員

負責本部門（項目）文件和記錄的管理。
建立本部門（項目）的文件資料的收發(fā)臺帳。
編制本部門（項目）的文件資料清單。
負責本部門（項目）信息的登記、匯總和傳遞。
負責本部門（項目）水電消耗量的統(tǒng)計。
參與本項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
參與本項目目標指標管理方案的編制。
負責執(zhí)行部門（項目）負責人分配的其他職責。

3.8材料員

負責項目物資需用計劃的匯總和傳遞。
負責項目物資的采購、驗收及現(xiàn)場管理。
負責輔材供方的評價及采購主材供方的考核。
負責項目自行采購的不合格物資的處置。
負責本項目監(jiān)視測量裝置的領用、歸還及保管。
負責項目施工機械設備的供應和使用的管理。
負責現(xiàn)場臨時設施使用情況的檢查。
參與項目環(huán)境因素的識別、評價，參與項目危險源辨識與風險評價。
參與項目目標指標管理方案的編制。
負責執(zhí)行項目經(jīng)理分配的其他職責。

4項目質量控制

4.1質量體系要素構成圖

工程質量管理體系及保證措施（工程質量管理體系及保證措施范本）

4.2質量預控

1．加強對圖紙、規(guī)范的學習：項目將定期組織技術人員、現(xiàn)場施工管理人員以及分包的主要有關人員進行圖紙和規(guī)范的學習，做到熟悉圖紙和規(guī)范要求，嚴格按照圖紙和規(guī)范要求施工。同時也給圖紙多把一道關，在學習過程中對圖紙存在的問題及時找出反饋給設計，并在施工時予以解決。

2．施工前編制施工組織設計、專項工程方案、措施交底：施工前我們將編制施工組織設計、專項工程方案、措施交底、用以指導工程的施工，結合工程實際認真編寫，并掌握施組戰(zhàn)略的指導性、方案的部署性、交底施工的可操作性，做到三者互相對應、相互銜接，層次清楚、嚴謹全面，符合規(guī)范，使之真正成為我們施工中可以遵循依靠的指導文件。

3.注重對分包隊伍的選擇：我們將選擇具有一定資質、信譽良好且與公司長期合作的分包隊伍參與本工程的施工，我們公司對分包隊伍已建立了一套完整的管理和考核辦法，對分包隊伍進行質量、工期、信譽和服務等方面的考核。從根本上保證項目所需勞動者的素質，為工程質量目標奠定堅實的基礎。

4．做好培訓和交底：增強全體員工的質量意識是創(chuàng)過程精品的首要措施，項目將定期組織質量講評會，同時組織到創(chuàng)優(yōu)內（外）部兄弟單位進行觀摩和學習，并邀請上級質量主管領導和專家進行集中培訓和現(xiàn)場指導；項目還將做好規(guī)范、標準和技術知識的培訓工作，促使項目人員的素質不斷提高，從人的因素上消除產生質量問題的源頭。

項目對分包主要管理人員也要進行施工質量管理的培訓，對分包班組長及主要施工人員，按不同專業(yè)進行技術、工藝、質量綜合培訓，未經(jīng)培訓或培訓不合格的分包隊伍不允許進場施工。項目責成分包建立責任制，并將項目的質量保證體系貫徹落實到各自施工質量管理中，并督促其對各項工作落實。

5．加強合同的預控作用：合同管理貫穿工程施工經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，我們將特別注重分包的選擇，比較各分包方價格、工期、質量目標，細化合同的內容，將對分包的質量要求寫入合同中，合同內容力求全面嚴謹，責權明確，不留漏洞。

6．嚴格材料供應商的選擇，加強材料進廠檢驗，采用全方位、多角度的選擇方式，以產品質量優(yōu)良、材料價格合理、施工成品質量優(yōu)良為材料選型、定位的標準。材料、半成品及成品進場要按規(guī)范、圖紙和施工要求嚴格檢驗，不合格的立即退貨。

4.3加強過程控制，創(chuàng)“精品工程”

1.嚴格按方案施工

對每個方案的實施都要通過：方案提出→討論→編制→審核→修改→定稿→交底→實施幾個步驟進行。

施工中有了完備的施工組織設計和可行的工程方案，以及可操作性強的措施交底，就能保證全部工程整體部署有條不紊，施工現(xiàn)場整潔規(guī)矩，人員編制有序，分部工程方案科學合理，施工操作人員嚴格執(zhí)行規(guī)范、標準的要求，將極有力地保證工程的質量和進度。

2．實行“三檢制”和檢查驗收制度，執(zhí)行過程質量執(zhí)行程序。

在施工過程中我們將堅持檢查上道工序、保障本道工序、服務下道工序，做好自檢、互檢、交接檢；遵循分包自檢、總包復檢、監(jiān)理驗收的三級檢查制度；嚴格工序管理，認真做好隱蔽工程的檢測和記錄。

過程質量執(zhí)行程序流程圖：

工程質量管理體系及保證措施（工程質量管理體系及保證措施范本）

3.實行質量例

5與質量有關的文件和資料范圍

5.1 物資管理

1 物資采購

a)項目部材料員對審批后的物資需用量計劃進行登記、匯總、平衡，

綜合編制月度物資需用計劃表。月度物資需用計劃表按《管理手冊》規(guī)定的報批程序進行報批。

b)按照批準后的月度物資需用計劃表，由項目部材料員將物資需用計劃傳事業(yè)部采購部門采購。

c)材料員負責對進貨物資進行驗收，驗收的依據(jù)為采購合同、需用計劃、公司《物資驗證手冊》，按照《管理制度匯編》的規(guī)定對產品進行標識編號，歸類保管。對需要進行檢驗和試驗的進貨物資填寫“進貨物資檢驗、試驗計劃”，由專業(yè)技術員和質檢員委托檢驗和試驗。

2 物資管理

項目部材料員負責施工現(xiàn)場在庫物資的日常管理工作 (出庫物資由施工班組負責保管) ，做到材料堆放整齊、標牌清楚、帳物相符，同時要滿足物資保存的條件。

5.2 監(jiān)視和測量裝置管理

項目部材料員按照“監(jiān)視和測量裝置需用量計劃”(編入施工組織設計)的要求進行調配，負責監(jiān)視和測量裝置的日常管理工作，包括建立臺帳、日常維護、送檢、保管等，以保證監(jiān)視和測量裝置的檢測性能始終處于正常狀態(tài)。

5.3 施工進度管理

按照施工總進度計劃(編入施工組織設計)和專業(yè)工程施工進度計劃(編入專業(yè)施工方案)，現(xiàn)場負責人組織工程的施工。

及時收集施工進度方面的資料，對施工進度是否與計劃進度一致進行核查，由現(xiàn)場負責人利用項目部內部協(xié)調會進行協(xié)調，解決現(xiàn)場問題，保證施工進度滿足要求。

5.4 施工記錄管理

a)項目部技術負責人和專業(yè)技術人員依據(jù)《記錄控制程序》的規(guī)定做好施工記錄的標識、收集、編目和保管工作。

b)施工記錄與工程施工進度同步，并做到內容真實、簽字齊全，記錄完好無損。

相關記錄要求

1）技術交底記錄

2）項目設備維修保養(yǎng)計劃

3）設備進場驗證記錄

4）設備維修保養(yǎng)記錄

5）操作人員能力鑒定表

6）關鍵過程控制計劃……

5.5 工程防護

1）工程開工前應向總包單位索要施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線、地下工程資料，考察相鄰建筑物情況，并采取有效措施保護地下管線及相鄰建筑物的安全。

2）施工現(xiàn)場使用的材料、半成品、設備等物資，按物資管理的有關規(guī)定實施防護。特大、特重、超長的構件或設備，易燃、易爆、有毒及貴重物資，運輸應配備必要的設備及工具，搬運人員經(jīng)培訓合格。

3）過程產品的保護由項目技術負責人協(xié)調，施工員在下達技術交底時說明應采取的保護措施。對影響其他過程產品質量的活動，要及時采取措施，確保產品的總體質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。

4）對已竣工工程應定人定崗進行保護，發(fā)生丟失、損壞情況應及時補救。設備、設施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設備失靈或設施不符合使用要求。

6 人員管理

6 .1作業(yè)人員的管理

a) 作業(yè)人員配備要有計劃性，現(xiàn)場負責人負責按照勞動力需用量計劃(已編入施工組織設計)和人力資源部協(xié)調，及時配備合格的作業(yè)人員，滿足工程施工的需要。使用勞務隊伍時，按照《管理制度匯編》P82~85頁的規(guī)定執(zhí)行。

b) 按照國家或當?shù)卣囊?guī)定，本工程需持證上崗的人員有電焊工、電工。

c) 作業(yè)隊伍實行動態(tài)管理，隨工程施工的需要即時調整，做到既滿足工程施工，又沒有窩工現(xiàn)象。

6.2 培訓

項目部的培訓工作主要是組織施工現(xiàn)場適應性培訓，以滿足作業(yè)技能的要求。

6.3 基礎設施和工作環(huán)境的管理

a)組織人員對辦公室、職工宿舍、倉庫、預制場等基礎設施進行日常維護，以保證其正常功能。

b) 施工現(xiàn)場“安全標語牌”，的張貼和設置，在工地四周設圍護或標記(如有可能)，并保持其正常狀態(tài)。

c) 項目施工現(xiàn)場總平面的日常管理工作，保證施工現(xiàn)場整體布局按照施工平面圖的安排進行。

7 測量、分析和改進

7.1 產品的監(jiān)視和測量

a)產品的檢驗與試驗分為進貨物資檢驗、過程檢驗和最終檢驗，產品的檢驗與試驗要編制檢驗計劃。進貨物資檢驗、“過程檢驗計劃”和“最終檢驗計劃”由項目技術負責人組織專業(yè)技術人員編制，并保證相關執(zhí)行人員知悉。

b) 專職質量員依據(jù)過程檢驗計劃進行檢驗和試驗工作，現(xiàn)場負責人組織項目部有關人員，依據(jù)最終檢驗計劃進行最終檢驗和試驗。

c)過程檢驗保證工程施工的每道工序在質量合格的前提下，才能轉入下道工序。最終檢驗保證工程整體質量合格。

7.2 質量體系運行

現(xiàn)場負責人負責質量體系運行的管理工作，包括公司質量體系文件的貫徹落實、項目管理制度的建立和項目質量體系人員的管理等。項目部質量體系人員的撤換要經(jīng)原批準人的同意。

7.3 顧客滿意

在施工過程中，項目部資料員負責收集來自業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位等相關方的反饋信息。信息收集途徑、分析和處理方法按照《管理手冊》7.2.4的規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場負責人負責組織項目部相關人員根據(jù)信息數(shù)據(jù)分析的結果進行改進，以提高相關方的滿意程度。

7.4 不合格/不符合、事件、事故

施工過程中產生不合格品的評審和處置按照《管理手冊》8.3條的規(guī)定執(zhí)行。項目部積極落實主管部門提出的糾正措施和預防措施。

7.5 改進

1 糾正措施

1）一般不合格，由作業(yè)人員依據(jù)檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預防措施。

2）對反復(三次及三次以上)出現(xiàn)的一般不合格(如質量通病)及嚴重不合格,技術負責人應組織調查分析導致不合格的原因，并組織制訂糾正措施。

3）對導致不合格原因的分析，可從以下方面著手進行：

●對所依據(jù)的施工質量驗收規(guī)范問題的理解不準確、不完整，或使用非有效版本文件等;

●技術方案或技術交底有誤;

●操作不符合施工技術方案及技術交底規(guī)定;

●操作者、檢驗人員不具備相應技能;

●操作者責任心不強;