為進一步深化醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)，強化制度約束，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效提高干部職工對內(nèi)部控制的認(rèn)識，不斷提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，防范和管控內(nèi)部運營風(fēng)險，2023年12月19日，內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、全體中層干部、班組長及各區(qū)護士長參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)邀請了AAIA國際特許注冊會計師、內(nèi)部控制專家屈義添做關(guān)于內(nèi)部控制實務(wù)的培訓(xùn)。屈老師從內(nèi)部控制政策和方法、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵節(jié)點，以及醫(yī)院內(nèi)部控制環(huán)境等方面進行深入講解。通過案例分析并結(jié)合醫(yī)院實際，著重講解了業(yè)務(wù)風(fēng)險點及防控措施。強調(diào)要從日常采購、資金報銷、合同管理等多角度提升內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識，增強嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的自覺性。

資產(chǎn)管理辦公室主任陳麗妍傳達(dá)《北京市醫(yī)院管理局關(guān)于印發(fā)市屬醫(yī)院資產(chǎn)損失責(zé)任追究辦法(試行)》文件精神，并對醫(yī)院資產(chǎn)損失責(zé)任追究工作職責(zé)、資產(chǎn)損失的認(rèn)定、資產(chǎn)損失的行為及追究范圍、資產(chǎn)損失責(zé)任劃分及處理等方面進行細(xì)致講解。強調(diào)全院職工要克服麻痹僥幸心理，扎實做好資產(chǎn)管理各項工作，人人都做資產(chǎn)管理的參與者、責(zé)任人，將資產(chǎn)管理工作落到實處。

采購中心徐毅圍繞政府采購政策規(guī)定、分散采購和公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)、集中采購目錄品目等方面，詳細(xì)解讀了《2023 版北京市政府采購集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》，并針對日常工作中易出現(xiàn)的問題進行解答。指出要以內(nèi)控制度的有效執(zhí)行為切入點，讓制度“細(xì)”起來，執(zhí)行“動”起來，用制度指導(dǎo)日常工作步入常態(tài)化、規(guī)范化，結(jié)合新形勢新要求完善醫(yī)院采購管理辦法，依法依規(guī)做好采購管理工作。

建立內(nèi)部控制體系是防范控制風(fēng)險、完善管理制度、明晰崗位職責(zé)、優(yōu)化監(jiān)督體系最直接有效的方式，全院干部職工要提高政治站位，增強內(nèi)控意識，在管理過程中不僅要有系統(tǒng)思維，還要有協(xié)調(diào)思維。堅持問題導(dǎo)向，不斷提升治理能力和治理水平，健全完善科室內(nèi)控管理制度,從內(nèi)控角度查找剖析原因，采取有效整改措施，全面、深入的解決問題。同時做好醫(yī)院資產(chǎn)盤點工作，提升國有資產(chǎn)管理效能，守好國有資產(chǎn)“家底”。

此次培訓(xùn)進一步提高了醫(yī)院干部職工對內(nèi)部控制的思想認(rèn)識，加深了對內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程的理解掌握，并以此為契機，以訓(xùn)促學(xué)，以學(xué)促干，進一步推進和完善內(nèi)控建設(shè)，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制“報警器”“防火墻”的積極作用，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保障。

文/內(nèi)控規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組

張有憑 王洪斌

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